向供应商购面粉1600袋合计货款123200元，应付运

侯晓华qmq · 发表于 2016-10-10 18:31:46

问题现象：向供应商购面粉1600袋合计货款123200元，应付运费2800元，运输户实际拉回面粉1599袋货款123123元，丢失一袋面粉，扣运输户79元，实际支付运输户2721元，用友T+系统账务如何操作
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题向供应商购面粉1600袋合计货款123200元，应付运费2800元，运输户实际拉回面粉1599袋货款123123元，丢失一袋面粉，扣运输户79元，实际支付运输户2721元，用友T+系统账务如何操作

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用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-10 19:49:08

您看下单据记账方向是应收吗？应收只能在收款单选择到。

侯晓华qmq · 发表于 2016-10-10 20:29:21

现在要做预付冲应付,这个负数费用单为什么在应付里就选不出来呢?

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-10 21:39:19

是的，那你最终是要确定多少就挂多少金额了。

侯晓华qmq · 发表于 2016-10-10 22:35:36

我挂供应商往来是挂77元，但是扣司机款是扣79元，那我做费用单如果做成79元的话最后给供应商是不是也就挂了79元了？您看这种情况如何处理

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-11 00:13:26

那您这种就是按非合理损耗来处理了。进货单生成入库单，修改采购入库单上的实收数量为1599，
然后做一张费用单的负数来冲减应付账款。

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