用友U8软件中凭证冲销操作咨询？

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问题现象：在用友U8erp系统中用友U8版本号：U8软件的财务系统产品线应收模块出现如下问题：四月份有一张支票进账，系统已结账；五月份支票退回，重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作，再去单据结算里重新核销，过滤后金额不够核销，冲销凭证并没有生效，在业务明细账里也看不到冲销记录，余额不对。请问如何做？冲销操作把已记账的凭证给删除了，这样和实际就不符合了。请帮忙解答！
原因分析：冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证，它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据（比如结存余额等），软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了，有关单据在5月重新录入、重新核销。
解决方案：在用友erp 系统版本U8软件中具体可这样处理：1、在5月份冲销4月结算的那张凭证；2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额，同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲；3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0，那么本月就不用制红字应收单红冲了，直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可；4、五月份再把4月份的那张应收单录进去，之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。

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