采购入库单生成凭证有的对方科目是材料采购，有的是应付账

xmbhx · 发表于 2016-10-10 22:01:12

问题现象：采购入库单生成凭证有的对方科目是材料采购，有的是应付账款。跟那个有关系都没有开票吧
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题采购入库单生成凭证有的对方科目是材料采购，有的是应付账款。跟那个有关系都没有开票吧

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-10 23:28:26

也可以的，根据业务来就行。

xmbhx · 发表于 2016-10-11 00:52:34

一级科目没有暂估应付账款科目。就直接设材料采购科目也可以吧？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-11 01:27:01

暂估业务会生成回冲单，回冲单就会把暂估应付款冲掉的，您做完整个采购业务后科目就平了。

xmbhx · 发表于 2016-10-11 01:49:21

采购发票不是直接，借:材料采购，贷:应付账款。如果那样不是对冲不了？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-10-11 02:01:47

暂估应付科目一般设置为暂估应付款。

xmbhx · 发表于 2016-10-11 03:16:24

采购科目，和暂估应付科目都设置成材料采购是吗

xmbhx · 发表于 2016-10-11 04:27:00

是不是暂估应付科目设置成材料采购

用友软件苏娜 · 发表于 2016-10-11 04:33:16

暂估时采购入库单自动带出的是暂估应付款科目的设置，要看这里设置的科目，而不是采购科目的设置

xmbhx · 发表于 2016-10-11 05:19:48

就是入库未开票，应该都属于暂估入库，应该都是采购科目，可为什么有的变成应付账款科目

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