所得税科目当月计提，当月结转，利润表到不到所得税当月发

杨政伟6Ff · 发表于 2016-12-6 21:01:32

问题现象：所得税科目当月计提，当月结转，利润表到不到所得税当月发生数，怎么处理？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：所得税科目当月计提，当月结转，利润表到不到所得税当月发生数，怎么处理？

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用友软件李笑旺 · 发表于 2016-12-6 21:34:09

不用的

杨政伟6Ff · 发表于 2016-12-6 23:02:53

期间损益是自动结转的，要手修改方向吗？

用友软件李笑旺 · 发表于 2016-12-7 00:06:13

是的，期间损益结转应该放在贷方，不能使用借方发生

用友软件闫新华 · 发表于 2016-12-7 01:15:03

科目性质错了吧，这是费用类科目，你看看科目性质是支出类的还是收入类的？

杨政伟6Ff · 发表于 2016-12-7 02:17:16

按本月发生数FS的公式设置的，取不到数，是不是因为当月正好是正负相抵原因？

用友软件李笑旺 · 发表于 2016-12-7 03:15:25

在利润表中设置一下所得税对应的会计科目公式

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