应付款，已预付了的款150，现在收不回来了，要做账务处

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 08:47:36

问题现象：应付款，已预付了的款150，现在收不回来了，要做账务处理怎么操作
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题应付款，已预付了的款150，现在收不回来了，要做账务处理怎么操作

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 09:37:44

谢谢

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 10:27:43

是的

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 10:36:48

那就是增一个坏账的科目是不？

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 11:32:14

直接做费用单，在科目设置中将费用单凭证科目设置好。

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 11:54:15

分录很清楚，就是在系统怎么操作不会

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 12:51:39

　　预付账款坏账损失会计分录有两种类型 ①提取坏账准备金时⑵②发生坏账时会计分录③重新收回时的会计分录，下面请看正文：
　　坏账损失
　　⑴备抵法
　　①提取坏账准备金时
　　借：资产减值损失-计提的坏账准备
　　贷：坏账准备
　　②发生坏账时
　　借：坏账准备
　　贷：应收账款(其他应收款)
　　③重新收回时
　　借：应收账款(其他应收款)
　　贷：坏账准备
　　借：银行存款
　　贷：应收账款(其他应收款)
　　或：
　　借：银行存款
　　贷：坏账准备

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 14:16:45

坏账怎么做，

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 15:39:31

坏账怎么做，

用友软件黄思源 · 发表于 2016-9-28 16:47:53

如果有应付款就对冲，没有就不用管，年底做坏账处理。

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应付款，已预付了的款150，现在收不回来了，要做账务处

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