如果供应商多给了笔款，因为暂时无法对清楚，怎么能让这笔

萍萍uA3 · 发表于 2016-12-8 03:02:00

问题现象：如果供应商多给了笔款，因为暂时无法对清楚，怎么能让这笔款，从应付账款到其他应付款里呀
问题模块：用友T+销售管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的销售管理模块中碰到如下问题如果供应商多给了笔款，因为暂时无法对清楚，怎么能让这笔款，从应付账款到其他应付款里呀

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 03:39:52

是的，业务中不区分的；

萍萍uA3 · 发表于 2016-12-8 04:04:44

业务中是不确定是应付还是其他应付的，意思是这两个都可以吗

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-12-8 05:02:07

业务中是不确定是应付还是其他应付的，如果是针对总账来说，您直接做一张凭证转过去就行的；

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