账套是2016.1.1建的，现在想把2015.12.3

lyd · 发表于 2016-9-28 10:43:11

问题现象：账套是2016.1.1建的，现在想把2015.12.31已付款的货款记录到1月份，现在可以直接填凭证吗
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题账套是2016.1.1建的，现在想把2015.12.31已付款的货款记录到1月份，现在可以直接填凭证吗

lyd · 发表于 2016-9-28 12:12:18

OK，好的

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吋曓 · 发表于 2016-9-28 13:13:21

是的。

lyd · 发表于 2016-9-28 14:18:00

这样就可以了？

吋曓 · 发表于 2016-9-28 14:44:24

银行科目，开启往来单位辅助核算，录入到对应的往来单位明细。

lyd · 发表于 2016-9-28 15:20:26

要录入哪个科目去？

吋曓 · 发表于 2016-9-28 15:34:13

录入科目期初余额即可。

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账套是2016.1.1建的，现在想把2015.12.3

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