我已取消113102外币账户的辅助核算，现在要把113

csp用友网络 · 发表于 2016-9-28 10:57:57

问题现象：我已取消113102外币账户的辅助核算，现在要把113102的期初余额清零，为什么清不了？113101余额已经清除。
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题我已取消113102外币账户的辅助核算，现在要把113102的期初余额清零，为什么清不了？113101余额已经清除。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 11:03:01

好的~

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csp用友网络 · 发表于 2016-9-28 12:18:37

好，我到明细里面已经删除了

csp用友网络 · 发表于 2016-9-28 12:55:59

双击打开后还是清除不了啊

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 14:03:09

这里显示绿色是有辅助核算的，您双击打开后清除。

csp用友网络 · 发表于 2016-9-28 14:29:49

就是113102的余额删不掉

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 15:38:15

科目已经取消了辅助核算就能删除总数的，那您可以尝试启用后，再取消。

csp用友网络 · 发表于 2016-9-28 15:56:14

我看到113102这个科目的期初和本币两栏数据不一致。

csp用友网络 · 发表于 2016-9-28 16:12:09

我是在录余额的界面里，点中113102的余额，想删除掉，但删除不了。往来辅助核算已经取消，只剩下一笔总数，这笔总数删除不了。

csp用友网络 · 发表于 2016-9-28 16:51:33

准备重新把往来明细的余额重新录入

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我已取消113102外币账户的辅助核算，现在要把113

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