不是末级科目可以清零吗因为应收账款的总账和明细帐不

L_X · 发表于 2017-3-27 23:41:41

问题现象：不是末级科目可以清零吗因为应收账款的总账和明细帐不平但是应收账款这个科目就一级
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：不是末级科目可以清零吗因为应收账款的总账和明细帐不平但是应收账款这个科目就一级

用友软件_孙云璞 · 发表于 2017-3-28 00:59:15

这个估计是数据有问题，建议您联系您的服务商提交支持网问题，让我们的工程师帮您解决。

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L_X · 发表于 2017-3-28 02:25:21

结转过后报错这个是怎么回事了总账和辅助帐不凭证

用友软件_孙云璞 · 发表于 2017-3-28 03:45:11

1122是挂辅助核算的，这个您可以将明细全部清空，然后如果1122科目明细清空以后如果还有余额的话在会计科目将该科目的辅助核算先清空，然后删掉剩余的余额，再重新挂上辅助核算录入明细即可。

L_X · 发表于 2017-3-28 04:51:32

这个账套的数据进行年末结转上年12月试算的时候都是平的到时结转到下年这个应收账款就总账和明细帐不屏了是怎么回事了

L_X · 发表于 2017-3-28 05:41:43

如图怎么清零

用友软件_孙云璞 · 发表于 2017-3-28 07:18:52

应收账款这个科目就一级？如果没有下级科目可以清零重新录入。

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不是末级科目可以清零吗 因为应收账款的总账和明细帐不