结转后收支的期初余额不为零，怎么办呢？

XBR · 发表于 2016-9-28 15:01:56

问题现象：结转后收支的期初余额不为零，怎么办呢？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题结转后收支的期初余额不为零，怎么办呢？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 16:28:28

您点击总账—自动转账—期间损益结转，选择收支结余科目，勾上包含未记账凭证，点击结转。

XBR · 发表于 2016-9-28 17:33:41

可以告诉我具体怎么转吗？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 17:56:21

可以结转到收支结余科目中。

XBR · 发表于 2016-9-28 18:45:42

行政单位没有本年利润这一科目，要怎么结转呢？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 19:52:08

那就是上一年度没有结转到本年利润才结转到新年度期初了。

XBR · 发表于 2016-9-28 20:24:12

就是年终结转啊，15年结账后，进行备份然后建立新年度帐，然后结转上一年数据，是这个步骤吧！？

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 21:44:20

没有结转凭证？那您说的结转后是什么意思呢？期间结转？平滑结转？

XBR · 发表于 2016-9-28 23:09:25

没用，也没有结转凭证

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 00:00:15

检查凭证是否记账，结转时勾上包含未记账凭证；

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