2016年1月份财务结账的时候提示期初不平，对了201

yunjixx · 发表于 2016-9-28 15:27:02

问题现象：2016年1月份财务结账的时候提示期初不平，对了2015年期末值与2016年期初数发现有差额，这个有可能是什么原因造成的呢，该怎么处理
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题2016年1月份财务结账的时候提示期初不平，对了2015年期末值与2016年期初数发现有差额，这个有可能是什么原因造成的呢，该怎么处理

yunjixx · 发表于 2016-9-28 15:43:17

好的已经解决了十分感谢

用友软件张艳 · 发表于 2016-9-28 16:12:23

你好，结转的时候会提示你是否覆盖，建议检查下期初是否平衡，另外软件安装目录下有‘一键查支持网’工具检测修复下。

yunjixx · 发表于 2016-9-28 16:38:52

是之前提前建立了2016年的年度账用于做单据，然后业务结账，财务结账以后自动过渡过来的，差的就是本年利润的数值，是2015年年末必须把本年利润结转到利润分配吗？

用友软件张艳 · 发表于 2016-9-28 16:55:51

你好，2016年度是2015年平滑过度过来的吗，平滑过度时会提示是否生成下个年度的期初，还有2016年的期初是否试算平衡？

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