本年利润科目16年的期初数和15年期末数不一样15年

zhaoqiong0 · 发表于 2016-9-28 21:02:14

问题现象：本年利润科目16年的期初数和15年期末数不一样
15年期末数是零，16年的期初数是15年12月的发生额
这是怎么回事
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题本年利润科目16年的期初数和15年期末数不一样
15年期末数是零，16年的期初数是15年12月的发生额
这是怎么回事

zhaoqiong0 · 发表于 2016-9-28 22:11:25

好的，我先重结账试试

用友软件王丽 · 发表于 2016-9-28 23:37:57

您是不是在本年利润有余额的情况下，先将2015.12结账了，然后又反结账，将本年利润转到未分配利润，但是再结账时没有重新结转余额？您现在可以取消结账，重新结账，重新结转余额，或者手工改一下该科目余额。

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本年利润科目16年的期初数 和15年期末数不一样15年

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