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本年利润科目16年的期初数 和15年期末数不一样15年

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发表于 2016-9-28 21:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象:本年利润科目16年的期初数 和15年期末数不一样
15年期末数是零,16年的期初数是15年12月的发生额
这是怎么回事
问题模块:用友T+总账
详细问题描述:在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题本年利润科目16年的期初数 和15年期末数不一样
15年期末数是零,16年的期初数是15年12月的发生额
这是怎么回事
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 楼主| 发表于 2016-9-28 22:11:25 | 显示全部楼层
好的,我先重结账试试
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发表于 2016-9-28 23:37:57 | 显示全部楼层
您是不是在本年利润有余额的情况下,先将2015.12结账了,然后又反结账,将本年利润转到未分配利润,但是再结账时没有重新结转余额?您现在可以取消结账,重新结账,重新结转余额,或者手工改一下该科目余额。
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