用友T+v用友T+12.0 发出商品科目如何冲销？

赵顾问 · 发表于 2016-9-28 21:16:57

问题现象：用友T+v用友T+12.0 发出商品科目如何冲销？本月开了销售出库单，未开销售发票，走发出商品科目；次月开了销售发票，发出商品要如何结转到主营业务成本那边去？
问题模块：用友T+库存管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的库存管理模块中碰到如下问题用友T+v用友T+12.0 发出商品科目如何冲销？本月开了销售出库单，未开销售发票，走发出商品科目；次月开了销售发票，发出商品要如何结转到主营业务成本那边去？

赵顾问 · 发表于 2016-9-28 21:27:06

好的！谢谢

用友软件刘攀 · 发表于 2016-9-28 22:21:16

您可以在支持网提交一下问题看看开发怎么说。

赵顾问 · 发表于 2016-9-28 22:35:40

关键是没有说发票立账不能做，数据都进去才发现这个不能做，闹心！希望后面能出补丁解决这个问题，这个是我们软件的BUG！

用友软件刘攀 · 发表于 2016-9-28 22:44:52

是的，只能人工去找了。查看不到对应的成本。

赵顾问 · 发表于 2016-9-28 23:39:18

就变成人工去找，这个很闹心，客户一直哇哇直叫！工作量蛮大的！

用友软件刘攀 · 发表于 2016-9-29 01:17:33

这是折中办法，建议还是不要让客户走发出商品这个科目。后面业务量大的话对账务核对困难。工作量也大。

用友软件刘攀 · 发表于 2016-9-29 02:43:15

这样做是找不到的，因为如此操作相当于手工填写的凭证，只能查科目明细账和余额表了。

赵顾问 · 发表于 2016-9-29 04:03:25

从哪里找到对应的主营业务成本及对应的发出商品？

用友软件刘攀 · 发表于 2016-9-29 05:09:41

12.0的如果你走了发出商品的话不能用收入成本配比结转，此时可以如下处理：下月销售发票到时，生成凭证借应收账款贷主营业务收入在凭证下面加借主营业务成本贷发出商品这样，也就是说一旦有销售发票我就手工修改凭证，这样会比较麻烦一些。

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