管理费用有一个二级科目当月发生数是565，在借方。但是

Zhenglin · 发表于 2016-9-28 21:30:29

问题现象：管理费用有一个二级科目当月发生数是565，在借方。但是在利润表上取出来的本期发生数是1130。但是管理费用总发生数又是对的。不知道是怎么情况，有没有哪个老师知道这个怎么处理呢？
问题模块：用友T+T-UFO
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的T-UFO模块中碰到如下问题管理费用有一个二级科目当月发生数是565，在借方。但是在利润表上取出来的本期发生数是1130。但是管理费用总发生数又是对的。不知道是怎么情况，有没有哪个老师知道这个怎么处理呢？

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-28 21:54:09

好的。

Zhenglin · 发表于 2016-9-28 23:24:00

好，我再看看吧

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-29 00:16:52

嗯，公式没有问题，您可以把这个公式删除重新在公式向导中设置这个科目的公式。

Zhenglin · 发表于 2016-9-29 00:56:42

FS 560203 年月借，其中的括号冒号我就没写出来哈

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-29 01:35:06

您这个二级科目在利润表的模板中公式怎么样的，能发出来看下吗？

Zhenglin · 发表于 2016-9-29 01:40:12

因为只发生了一笔，也很好查。余额表，明细账上查出来都是对的。就是报表上取出来的数是双倍的。不知道怎么回事。公式也是对的

Zhenglin · 发表于 2016-9-29 02:27:46

都是在借方哦。

用友软件陈玲 · 发表于 2016-9-29 02:32:52

除了期间损益结转这张凭证，管理费用下的二级科目都是做在借方的吗，若有贷方发生也应做在借方红字，若在贷方后台取数就会有问题

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管理费用有一个二级科目当月发生数是565，在借方。但是

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