您好，上上个月的账目没有平，请问需要反结您好，上上个月的账目没有平，请

好好玩UBf · 发表于 2018-6-14 06:22:51

您好，我查不出来究竟为何资产负债表不平\nT3 有更快的方式么

产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-14 07:16:37

不需要删除凭证的，反结账操作不会丢失凭证的

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 07:34:34

后面几个月的凭证还要重新做么

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 08:35:52

您好，我如果反结账到八月份，会把后面月份的凭证抹掉么

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 09:44:39

不一定，有时是因为凭证做的有问题；有时反结账、反记账到1月份重新记账结账就好了。

签到达人 · 发表于 2018-6-14 10:41:21

后面的月份是自动重算就好了对么

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-14 11:29:07

反结账，反记账到不对的月份，1. 反结账：总账→期末→结账→选择需要取消结账的月份，按ctrl＋shift＋F6→显示取消结账即可 \n2. 反记账：总账→期末→对账→在“对账”对话框下按ctrl＋H，将出现“恢复记账前状态功能已被激活”→确认→退出总账→凭证→恢复记账前状态→选择要取消月份的月初状态→确定→输入账套主管的密码→确定 \n3. 取消审核（应有审核人取消审核）：总账→凭证→审核凭证→确认→确定→审核→成批取消审核→确定→退出→退出

知识分子 · 发表于 2018-6-14 13:00:23

后面的月份是自动重算就好了对么

产品运营-郝瑞然 · 发表于 2018-6-14 14:30:00

谢谢回复，请问具体如何操作？

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 15:12:41

追溯到不平的月份，例如：如果7月份不平导致的，就需要反结账反记账到7月份。

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