2007年新会计准测资产负债表利润标的勾2007年新会计准测资产负债表

王正强 · 发表于 2018-6-12 14:54:27

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，2007年新会计准测资产负债表利润标的勾，详细问题描述如下：
2007年新会计准测资产负债表利润标的勾稽关系是什么谁来教教我

王正强 · 发表于 2018-6-12 15:16:09

住房公积金有影响吗

王正强 · 发表于 2018-6-12 16:05:33

也没有提取过盈余公积金，有一个住房公积金

王正强 · 发表于 2018-6-12 16:36:59

如果你做过盈余公积之类就会对不上

王正强 · 发表于 2018-6-12 18:10:27

结转进去了

王正强 · 发表于 2018-6-12 19:36:15

需要把本年利润结转到未分配利润里面去

王正强 · 发表于 2018-6-12 19:47:14

结账的时候是平的，但是在出报表的时候自拆负债表于利润表的沟里关系不对，是什么原因造成的

王正强 · 发表于 2018-6-12 20:24:19

结账的时候是平的，但是在出报表的时候自拆负债表于利润表的沟里关系不对，是什么原因造成的

王正强 · 发表于 2018-6-12 21:05:19

资产负债表期末未分配利润减去期初等于利润表本年累计

王正强 · 发表于 2018-6-12 21:59:21

1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 = 利润表“净利润” 科目累计数；\n　　2、利润表“净利润”科目 + “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数；\n　　3、至于现金流量表与另外两张报表的勾稽关系比较复杂，从另外角度说，单独从报表上并没有一定的勾稽关系，做现金流量表要有明细账作为支持。

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