含税采购做入库单时输入税率后税金就自动生成了，而且已经

小谭1433646917 · 发表于 2016-9-28 22:22:38

问题现象：含税采购做入库单时输入税率后税金就自动生成了，而且已经生成凭证，但是发票还没收到，我收到发票时财务账应怎么做
问题模块：用友T+库存管理
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的库存管理模块中碰到如下问题含税采购做入库单时输入税率后税金就自动生成了，而且已经生成凭证，但是发票还没收到，我收到发票时财务账应怎么做

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-28 23:12:51

谁告诉您要交这么多税的，那他是根据什么来定您要交这么多的？如果您的企业不需要缴纳其他的税金，而软件里每一条录入的都是正确的，难道不是应该根据软件里做到多少的来交税吗？

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用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 00:40:30

税务交税时您还包含其他东西吧？软件里如果没错，那实际在软件操作就是这些呀~~~

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小谭1433646917 · 发表于 2016-9-29 01:54:15

现在就是进项税和销项税相抵后对不上税务交的税金呀

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 02:59:03

这不是对着吗，进货就是进项税？您觉得进货单应该生成什么凭证？

小谭1433646917 · 发表于 2016-9-29 04:11:10

但时进货单自动生成凭证时就直接是下图的分录了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 04:29:43

上图中的第一个是“进项税科目”就是，按照图上的就可以了。

小谭1433646917 · 发表于 2016-9-29 04:39:48

你好，像您之前讲的入库以后凭证：借库存商品贷材料采购发票收到后凭证：借材料采购进项税贷应付账款。这样做的话科目设置那里怎么设置呢。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 05:49:28

可是软件里不存在要怎么做，就是您实际税率是多少，那单据上就填多少的。要不然就是生成凭证的时候选择错了科目。

小谭1433646917 · 发表于 2016-9-29 07:08:33

根据当月销项税-当月税务验票的进项税=应交税金。就是当月我收了的发票不一定是当月就去验票

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