请问其他应付款期初在建账的时候忘记录入，现在的付款其他

JUNE · 发表于 2016-9-28 22:25:13

问题现象：请问其他应付款期初在建账的时候忘记录入，现在的付款其他应付款时可以通过在怎么调账呢？
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题请问其他应付款期初在建账的时候忘记录入，现在的付款其他应付款时可以通过在怎么调账呢？

JUNE · 发表于 2016-9-28 23:14:52

好的

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 00:27:10

如果已经结账，不考虑和科目期初对账的情况下，那就做一张费用单体现成当期的其他应付款，再进行核销。

JUNE · 发表于 2016-9-29 01:26:15

已经结账了的

吋曓 · 发表于 2016-9-29 03:00:51

如果没有月结操作，可以进行补录期初其他应付款。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 04:16:51

您好，往来期初在未结账情况下是可以进行补录的。

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