我16年结转到17年了，17年1月份也做我16年结转到17年了，17年

Enasete · 发表于 2018-6-12 17:47:56

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，我16年结转到17年了，17年1月份也做，详细问题描述如下：
我16年结转到17年了，17年1月份也做账了，现在把16年的账反结了，增加了两笔税金的计提，这个是手动改17年的期初还是要从新做结转呢？

用友软件魏雯 · 发表于 2018-6-12 17:54:59

只是改了税金，改总账期初就可以

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-12 18:28:50

你的意思是先从新结转，然后修改核算的17年的期初吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-12 19:58:55

凭证不会，但是核算不行，只能考虑手工更改期初

知识分子 · 发表于 2018-6-12 20:06:25

我们有总账和核算两个模块，我从新结转之后，17年做的是数据会不会丢失了？，比如说凭证会不会丢失

签到达人 · 发表于 2018-6-12 21:14:46

如果是单总账模块，建议重新年结

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