客户去年应用的核算方法是月初回冲，201客户去年应用的核算方法是月初回

流星F · 发表于 2018-6-12 19:25:02

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3库存管理模块中碰到如下问题，客户去年应用的核算方法是月初回冲，201，详细问题描述如下：
客户去年应用的核算方法是月初回冲，2017年建完年度帐后把核算方法改成了单到回冲，去年的暂估业务在今年生成了红字回冲单，这个怎么处理？

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-12 20:33:02

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-12 20:56:33

就是暂估入库余额表里的数据吗？

流星F · 发表于 2018-6-12 21:48:39

我上面的解决办法说过了，把暂估方式调回来，把所有暂估业务全部处理掉以后，到下个月月初之前，更改暂估方式

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-12 23:09:19

有没有什么别的方法可以补救啊，那样就相当于重新做初始化了啊

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 00:15:21

不可以

流星F · 发表于 2018-6-13 00:41:33

能不能用调整的方法解决这个问题呢，已经做两个月的单据了，可不可以进库表把系统自动生成的红字回冲单删掉啊

用友软件_丁磊 · 发表于 2018-6-13 02:18:34

重新结转，就要删除17年所有单据，或者清空17年年度账才可以

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 03:06:26

现在17年已经做到2月份了，供应链还可以重新结转吗？对17年的单据有没有什么影响？有没有什么补救的方法？

流星F · 发表于 2018-6-13 04:17:18

回到16年，把所有暂估业务都处理完，再重新结转到17年！

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