帐只做到2016-12 还没做2帐只做到2016-12

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在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，帐只做到2016-12     还没做2，详细问题描述如下：
帐只做到2016-12     还没做2017     发现12月余额表中管理费用的数字和新建利润表中的管理费用不一样    则负债表和利润表逻辑关系不对

用友软件张墨

这样的话，您检查一下取数公式吧

用友软件工程师

记账了 记得不多 都在借方

社区专家

12月记账了没？记下帐再看看。再看一下这个科目，发生的费用，有没记到贷方的。