2016年的账有问题需要调账，但是已经结2016年的账有问题需要调账，

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 17:20:05

现在结转过来的2017年的期初余额不用删除，可以手动更改是吗

社区专家 · 发表于 2018-6-13 17:37:11

把整个账套做备份。然后反结账16年，补录凭证，然后审核、记账、结账。然后做年结，第二次年结，会自动把第一次的年结数据覆盖掉。年结后，检查一下是否数据是正常的，如果没问题，正操作过程就ok了。

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 17:42:49

新手不懂

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 19:05:04

重新结转那么现在这个2017年的结转账先删掉吗

社区专家 · 发表于 2018-6-13 19:38:08

2016年10月的一张取现凭证没有做进去，就是这样的情况

对话框 · 发表于 2018-6-13 20:25:53

整个账套备份下。

月饼勋章 · 发表于 2018-6-13 21:34:51

你说备份是备份2017年的结转过来的数据是吗

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 22:52:25

16年的账反月结，反记账去调整，17年的期初手工参考16年余额调一下就行。

签到达人 · 发表于 2018-6-13 23:58:27

请帮忙投票下，谢谢，\n投票地址：http://service.chanjet.com/message/58ef3352e657f13e60cfd23d投票3日，陈增林1244826232的。

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-14 00:37:41

调完以后，重新结转即可。但提前做好备份，万一出问题，可以恢复。重新结转，一般没关系的。

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