你好，我这个客户2016年的余额已经平了你好，我这个客户2016年的余

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 08:36:32

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，你好，我这个客户2016年的余额已经平了，详细问题描述如下：
你好，我这个客户2016年的余额已经平了，但是到2017年就变成借方的3000了

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邀约达人 · 发表于 2018-6-13 09:16:43

好的，谢谢你

社区专家 · 发表于 2018-6-13 09:39:46

总账17年不用重做，可以重复结转，只是替换期初

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 10:06:36

好的，谢谢，主要是如果要重新结账的话那就要16年，那17年度账就白做了。这个方法好像不是很好！

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 11:05:52

是的，可以反到期初，重新结转一下总账模块

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-13 11:18:15

如果修改了期初之后那我们的借方金额不就和贷方对不上了吗？试算平衡应该是不平衡的吧

签到达人 · 发表于 2018-6-13 12:21:03

问题就是不知道哪里出现问题，2016年年底都是正常的，结转年度之后就出现这个问题。所以才向总部咨询！

知识分子 · 发表于 2018-6-13 13:33:15

反月结，反记账到期初可以改，建议看看是哪里的问题，不然用凭证调账可能会出现其他错误

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 14:29:07

试算平衡里面是平衡的。现在期初也是不可以修改的。是否通过调账来解决这个问题呢？

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 14:39:43

是不是改过16年凭证没有重新结转？可以手工按照实际往来修改17年的期初

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