采购入库单生成采购发票已现付因为有采购入库单生成采购发票已现付

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 12:10:57

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3采购管理模块中碰到如下问题，采购入库单生成采购发票已现付因为有，详细问题描述如下：
采购入库单生成采购发票已现付因为有运费所以又填写了一张费用发票但是未付款那应该怎么操作呢

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 12:49:50

不客气。

社区专家 · 发表于 2018-6-13 13:38:02

终于弄明白了谢谢老师辛苦了[/抱拳][/抱拳]

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 13:51:43

往来制单里面的现结制单

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 14:16:34

老师现金制单在哪里做

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-13 15:25:55

是啊，因为你是现结的，所以要做现金制单，然后对运费发票制单，等付了运费再对付款单制单就可以了。

签到达人 · 发表于 2018-6-13 16:32:25

就是已经现付了这个采购发票只有运费没有付款

知识分子 · 发表于 2018-6-13 17:59:14

老师就是手工结算后供应商往来制单里就剩运费发票了之前入库单生成的发票没有了所以我才会以为是刚我想的那样走会计分录这是怎么回事呢

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 19:23:06

核销才涉及现金，发票制单都是走过渡科目的，入库单是借原材料，贷在途物资；发票是借在途物资，贷应付账款；运费发票是借在途物资，贷应付运费；结款的时候是借应付账款+运费，贷现金银行。

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 19:59:45

这个入库单和发票已经结算了合成一个凭证了借：原材料贷：现金这个借贷里已经包含运费了那运费发票的凭证应该是什么呢不会再把运费冲回来吧借：现金（运费金额）贷：应付运费

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