用友T3普及版为什么总账系统转账生成的期用友T3普及版为什么总账系统转

月饼勋章 · 发表于 2018-6-13 20:50:03

是的，改好性质之后，损益结转不需要重新设置，重新结转即可

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 22:30:03

那我直接在性质那改了支出，重新结转下本年利润，在出报表就可以了吧。需要重新在期间损益里设置下本年利润吗?

社区专家 · 发表于 2018-6-13 23:09:30

那我直接在性质那改了支出，重新结转下本年利润，在出报表就可以了吧。需要重新在期间损益里设置下本年利润吗?

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 23:40:40

科目性质正常是支出才对

签到达人 · 发表于 2018-6-14 01:05:26

主营业务成本的科目性质应该是支出

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-14 01:57:55

科目性质在收入

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 04:55:47

看下科目性质截图

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-14 06:18:51

你打开会计科目，找到主营业务成本，双击打开，右上角就有科目性质

社区专家 · 发表于 2018-6-14 06:56:33

这个我怎么查询，可以看一下是否是科目性质弄错了呢？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 07:29:22

你好，主营业务成本只有一笔分录，在借方，现在结转本年利润的凭证里主营业务成本也记到了借方红字，这样就冲销掉了，就取不到数字了，这需要怎么改动，可以让结转主营业务成本的数字转到贷方？还有一个问题就是结转时，除了主营业务成本，财务费用在贷方红字？

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