固定资产对账不平衡总账记账了固定资产对账不平衡总账记账了

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-13 17:10:47

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下问题，固定资产对账不平衡总账记账了，详细问题描述如下：
固定资产对账不平衡总账记账了

登录/注册后可看大图

邀约达人 · 发表于 2018-6-13 17:34:13

期初不对，看看卡片管理中的期初累计折旧，将这个数维护到总账的累计折旧科目期初中。

社区专家 · 发表于 2018-6-13 18:17:07

折旧额是6932.12

勤劳小蜜蜂 · 发表于 2018-6-13 19:19:04

总账都记账了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 20:14:01

总账的凭证都记账了？看看当月的折旧分配表中的折旧额是多少？

小精灵勋章 · 发表于 2018-6-13 21:30:30

刚开始使用的，就是4月启用的。现在对账就不平

签到达人 · 发表于 2018-6-13 22:43:35

登录日期呢，用1月登录去对账。

知识分子 · 发表于 2018-6-13 22:55:57

对账就是这样，不平

用友软件闫新华 · 发表于 2018-6-14 00:30:08

登录固定资产模块做对账。

邀约达人 · 发表于 2018-6-14 02:09:02

这个我可看不出来，你用期初的日期登录系统管理去做对账看看

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