问大神们一个问题。管理费用做了红冲之后，问大神们一个问题。管理费用做了

茉莉花小清 · 发表于 2018-6-13 18:01:11

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，问大神们一个问题。管理费用做了红冲之后，，详细问题描述如下：
问大神们一个问题。管理费用做了红冲之后，到月末的时候做期间损益结转的时候金额应该是9818.76，但是结转是-105283.74利润表里面也是-105283.74.怎么处理呢？是红冲出现错误了累加错了？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 19:37:04

[/强]

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 19:42:07

好的、

社区专家 · 发表于 2018-6-13 20:12:09

您看，这不是贷方有数吗，您把贷方数，改到借方去。改为借方的正数。

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 22:22:30

您把这张凭证打开，给截个图看一下

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 22:34:07

现在做的这笔分录就是在借方

社区专家 · 发表于 2018-6-13 23:58:56

改到借方呀！贷方是期间损益结转用的。

茉莉花小清 · 发表于 2018-6-14 01:01:24

怎么改？改到贷方？为什么？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-14 01:39:20

这张凭证，改一下吧！

社区专家 · 发表于 2018-6-14 02:52:25

对的。贷方只用来结转损益。

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问大神们一个问题。管理费用做了红冲之后，问大神们一个问题。管理费用做了

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