就差在无形资产的-24568.76，如果就差在无形资产的-24568.

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-13 18:01:47

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，就差在无形资产的-24568.76，如果，详细问题描述如下：
就差在无形资产的-24568.76，如果这个数是正的都会平，2016年的11月份就不对，因为有累计摊销

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社区专家 · 发表于 2018-6-13 18:07:34

资产负债表取得是余额，科目您凭证上录入到借方或贷方无关，主要看您的这个凭证都走到了哪些科目上

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 19:10:48

要录入在借方金额是吗？

知识分子 · 发表于 2018-6-13 20:31:38

这个情况应该是您的凭证录入有问题

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-13 21:52:05

是借方的，那我这个报表是错了吗还是我录入凭证错了？

用友软件孙志强 · 发表于 2018-6-13 22:23:02

请您看一下在会计科目中无形资产的科目方向是什么，如果是贷方，请您在公司前面加一个负号

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