T3期初余额应付账款没有明细？T3期初余额应付账款没有明细？

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 03:53:58

凭证做了取消辅助有提示对后面有影响吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 04:37:57

请参照上面方法操作，没有记账就直接做2、3步骤

mrhvi6 · 发表于 2018-6-14 04:45:50

没有记账的

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-14 06:08:20

凭证做了啊，取消不了辅助核算

月饼勋章 · 发表于 2018-6-14 07:37:33

首先备份数据\n1.总账反结账反记账到期初\n2.先取消辅助核算，删除具体科目的期初值，再挂上辅助核算\n3.填写期初值并将该科目相关的所有凭证都补录上辅助信息

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 09:00:43

现在要修改供应商的期初余额

mrhvi6 · 发表于 2018-6-14 09:31:45

那怎么处理呢

用友软件_吕菲菲 · 发表于 2018-6-14 10:23:15

挂了辅助核算，正常来说双击总账起初就可以看见期初明细的，除非是当时录入期初时没有挂辅助核算，后续才挂上的，所以双击进去不显示明细

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