优化流程，8月开账，7月有一笔暂估业务，优化流程，8月开账，7月有一笔

Jn2 · 发表于 2018-6-13 20:31:44

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，优化流程，8月开账，7月有一笔暂估业务，，详细问题描述如下：
优化流程，8月开账，7月有一笔暂估业务，在采购系统里面没有录入采购期初，现在要怎么处理这个业务，是做一笔红字的采购入库单再做一笔蓝字的入库单？但是之前没有录入期初采购单，所以这笔业务就不知道怎么弄

用友软件 · 发表于 2018-6-13 20:59:49

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知识分子 · 发表于 2018-6-13 22:11:13

可以的。如果有暂估业务建议使用标准流程。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 22:57:10

就是这个东西已经是存在在库存期初跟应付账款那里去了，就相当于一笔正常的采购业务已经完成了，所以我就是在想做个红字的采购入库单把材料出掉，那个应付账款自然就没了，然后做一个正确的采购入库单这样做行不行

社区专家 · 发表于 2018-6-13 23:47:21

补录数据，需要反结账到启用月份，取消记账，补录期初数据；若不计划反结账，直接做采购入库单

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 00:24:51

现在业务已经做到了八月份

社区专家 · 发表于 2018-6-14 00:57:03

做了业务可以补录暂估数据吗？怎么补录

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 01:07:46

4月份建的账套，现在做的也是首月业务，先补录期初3月份暂估数据，再做红字与蓝字单据。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:37:21

实际上是4月开账3月的暂估，现在在做4月份的账，所以现在是不能新开账的，所以这笔业务是做不了了是吗

签到达人 · 发表于 2018-6-14 03:29:55

您好，新开账，建议先补录期初数据，再做红字单据和蓝字单据，或8月份直接录入实际采购入库单，不会形成暂估。

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