问：原来在管理费用下设二级科目，每月均已问：原来在管理费用下设二级科目

女士1468989430 · 发表于 2018-6-13 21:10:04

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，问：原来在管理费用下设二级科目，每月均已，详细问题描述如下：
问：原来在管理费用下设二级科目，每月均已结转。现在想在管理费用下加设三级科目，那以前做的管理费用下已结转的二级科目还能结转过来吗？做以前月份的调整分录如下，借：管理费用-办公费-** 贷：管理费用-办公费。可以这么做吗？

女士1468989430 · 发表于 2018-6-13 21:47:02

[/玫瑰]

用友软件 · 发表于 2018-6-13 22:08:39

[/握手]

知识分子 · 发表于 2018-6-13 22:18:12

以上都没有错，我直接打印了。非常感谢。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 23:11:48

金额，记账日期，摘要，辅助项没有错，直接打印即可。

社区专家 · 发表于 2018-6-13 23:29:41

目前7月份我新增三级科目后，5月份凭证经查询后已经自动转成我需要达到的状态，是不是就不用反结帐反记帐，直接打印即可？

女士1468989430 · 发表于 2018-6-13 23:55:48

新增三级科目后，5月份的凭证都是按照三级科目显示的，若只是打印或查看都是三级科目。\n若要修改5月份的凭证，请先做数据备份，需要反结账反记账到5月份修改。\n若只是打印，不用反结账反记账，直接打印5月份凭证。增加了三级科目后，再做凭证选择末级科目即三级科目即可。

用友软件 · 发表于 2018-6-14 00:39:54

看过了，原来想要修改的5月份凭证已经自动修改成三级（即末级）科目了，因为管理费用是月末要结转的没有余额，所以目前我只要把5月份自动改动后的凭证打印出来重新粘贴就可以了，7月份就按新设立的三级科目操作使用，这样理解对吗？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 01:45:58

您好，若7月份某科目如100101新增了下级科目10010101，三级科目10010101会继承二级科目100101的数据，对应的余额表与凭证上的科目编码，全部更新为三级科目10010101.若要修改5月份二级科目时的凭证。实际这张凭证科目已经是三级科目10010101.找到对应凭证号，修改凭证即可。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 02:36:40

目的是在

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

问：原来在管理费用下设二级科目，每月均已问：原来在管理费用下设二级科目

相关帖子

浏览过的版块