上月根据采购业务做了一笔采购入库单的凭证上月根据采购业务做了一笔采购入

Jn2 · 发表于 2018-6-13 22:44:46

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下问题，上月根据采购业务做了一笔采购入库单的凭证，详细问题描述如下：
上月根据采购业务做了一笔采购入库单的凭证，做错了分录，已经记账结账，本月要如何冲掉重新做？

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-13 23:34:54

您想将入库单制单的冲销？没法冲销的，这个只能反到上月去做的哦。

社区专家 · 发表于 2018-6-13 23:52:55

然后问题就是如何冲销这笔采购暂估的分录\n】

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 01:28:14

原本就是这个凭证啊，然后现在要变为借原材料应交税费贷应付嘛

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:51:50

借：材料采购\n 贷：材料采购贷暂估

签到达人 · 发表于 2018-6-14 04:16:56

原本是借材料采购贷暂估，现在要变成借材料采购贷应付账款了呀，这样怎样转呀

Jn2 · 发表于 2018-6-14 04:51:22

是的，直接做凭证转过去就行。

Jn2 · 发表于 2018-6-14 05:17:35

就是以前的采购是优化流程做不了暂估，所以就只能手工做暂估，就采购入库单制单，借原材料贷应付账款暂估款，现在发票到了，暂估款要放到应收账款那边，所以这个是直接做凭证转过去就好了吗？然后核销发票之后再做核销制单吗

用友软件_孙云璞 · 发表于 2018-6-14 05:35:39

不可以，建议反到上月，然后重新制单。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 06:55:39

根据冲掉还可以继续根据那个采购入库单生成凭证吗

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