为什么我主营业务成本挂了个人往来核算，有为什么我主营业务成本挂了个人往

用友软件 · 发表于 2018-6-13 22:45:36

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，为什么我主营业务成本挂了个人往来核算，有，详细问题描述如下：
为什么我主营业务成本挂了个人往来核算，有一笔10万的凭证，在个人往来余额表里没有，期间结算损益也没有，但是在明细账里有，还有一些费用科目也是这样，怎么解决啊

知识分子 · 发表于 2018-6-13 23:33:30

您好，请点击期间损益结转后面的放大镜，清除本年利润科目-确定，重新选择下本年利润科目-确定，结转时左上角选择月份，右上角选择全部，勾选包含未记账，结转再看下是否正常。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 00:02:20

那期间损益结转没有数据是什么情况啊

社区专家 · 发表于 2018-6-14 01:02:41

您好，查询条件一致，余额表还是没有数据，需要分析下数据，因社区无法远程处理，请先做数据备份，联系服务商提交数据到支持网，由工程师分析处理下。

用友软件 · 发表于 2018-6-14 01:22:12

勾选了是一致的

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:56:06

您好，查看余额表时，请查看选择的条件是否与查看明细账条件不一致，如果科目有下级科目，请勾选下末级科目选项，勾选下包含未记账凭证再查看下。

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