我选用的全月平均法，我不怎么会这个的结账我选用的全月平均法，我不怎么会

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-13 23:43:56

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下问题，我选用的全月平均法，我不怎么会这个的结账，详细问题描述如下：
我选用的全月平均法，我不怎么会这个的结账流程，先月末处理完后怎么核算成品成本呢

社区专家 · 发表于 2018-6-14 00:44:58

您原材料和产成品是两个仓库，做月末处理的时候，可以先对原材料仓库做月末处理，购销单据制单也先做原材料出库单的，然后再做产成品成本分配，然后再对产成品入库单单据记账，月末处理再处理产成品仓库，然后再购销单据制单，原材料和产成品如果都做到一个仓库的话，您做完月末处理就不能选到仓库了。

索扬友联王莉萍 · 发表于 2018-6-14 02:56:40

那我购销制单做完以后是不是再做生产加工成本分配，点击增加的时候没有仓库可选择了，因为月末处理完了就没有仓库了，是不是在直接人工上直接填上生产成本

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 04:19:13

你好计价方式是全月平均的话正常记账后销售单据上单价不会反填到销售出库单上，必须要进行月末处理，月末处理其实就是实现单价反填销售出库单和成本分配

社区专家 · 发表于 2018-6-14 04:58:05

成本分配和存货核算方法没有关系，还是要做的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 06:23:06

那是不是就不用再填写生产成本分配的这一步了呢

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 07:08:43

全月平均法，核算中您先做单据记账，然后月末处理，然后再制单。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 08:13:16

是的，月末处理以后，单据里面自动会填写成本单价。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 08:24:25

还有你说的单价会反填什么意思呢，是不是结完账以后他自己就把成本单价给填上了呢

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 09:34:53

那你先告诉我一下核算这里的单据记账与购销制单的记账流程好吗？因为我没有使用过这个全月平均法

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