利润表中的净利润和期间结转的利润对不上是利润表中的净利润和期间结转的利

用友软件 · 发表于 2018-6-14 01:59:37

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下问题，利润表中的净利润和期间结转的利润对不上是，详细问题描述如下：
利润表中的净利润和期间结转的利润对不上是怎么回事？

知识分子 · 发表于 2018-6-14 02:26:23

您好除了损益结转业务外，“费用类科目”不能有贷方发生，“收入类科目”不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为“借方红字”或者“贷方红字”。否则财务报表就无法取到数据。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 02:34:05

期间结转这张凭证对吗？是不是费用支出类要做借方，收入类要做贷方？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 02:55:18

现在重新记账了，利润表公式是正确的，1-7月数据都对得上，刚是因为不对重新做期间结转，重新记账后，但还是不一致

用友软件 · 发表于 2018-6-14 03:09:14

您好请先凭证记账，再对账，查看下公式与科目是否设置正确；检查行业性质与总账-设置-选项-其他页签中的行业性质是否一致

知识分子 · 发表于 2018-6-14 03:22:44

先查一下各个收入明细能对上吗

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