总账里本月刚开始记帐，多出一张损益结转凭总账里本月刚开始记帐，多出一张

用友软件何杰

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，总账里本月刚开始记帐，多出一张损益结转凭，详细问题描述如下：
总账里本月刚开始记帐，多出一张损益结转凭证出来，请问如何删除？

社区专家

不客气[/握手]

用友软件工程师

谢谢，问题已解决

用友软件何杰

你好！总账反记账，具体操作步骤如下：\n1.点开左上方【总账】；\n2.点开下拉菜单中的【期末】；\n3.找到右侧菜单中【对账】；\n4.点开【对账】，将鼠标放在【试算】和【帮助】中间缝隙处\n5.按ctrl+h键（若按之无反应，查看键盘是否FN键，有的话同时按FN+ctrl+h）；\n6.提示【恢复记账前功能状态已被激活】；\n7.进入上方菜单【总账】；\n8.找到下拉菜单【凭证】；\n9.点开右侧菜单【恢复记账前状态】；\n10.选择恢复方式【最近一次记账前状态】或【月初状态】；\n11.【提示输入口令】，【口令】时登录操作员的密码，有则输入后点确认，无则直接点确认；

社区专家

是的，我记过帐了，请问如何反记帐呢，我这个系统操作员只有一个人，应该需要换到管理员里才能反记帐？

用友软件工程师

您的损益结转的这个凭证是否记账了呢？您要反记账，才能在填制凭证模块看到。

用友软件何杰

问题是我在“填制凭证”找不到这张期间损益结转凭证，它直接显示让我从第二张开始制单，只是在总账-凭证-查询凭证里才能看到这张，然后点开没有可以作废的那栏，就无法删除，请问是怎么回事呢？

社区专家

您在“填制凭证”页面查询到您的期间损益结转凭证，然后在“制单”“作废”，系统生成的期间损益凭证是可以选到的。

用友软件工程师

您说的是自己输入的凭证，可以这样操作删除，但这张是误点期末自动生成的一张凭证，仅只能在查询里看到，在填制凭证里调不出来，也没法作废，请问怎么办？

用友软件何杰

您在凭证中删除一下\n1.点击进入【总账系统】-【填制凭证】，在界面选择【制单】-【作废/恢复】凭证；\n2.然后再点击【整理凭证】，整理就是删除凭证啦。\n3.如果需要整理断号的话，就在下一步【是否整理凭证断号】提示中点击【是】，即可删除凭证，并整理凭证的断号。