没办法结转我是刚刚新建的帐套，凭证输完后结转时应选对应结转还是期间损益

虫子AFz · 发表于 2018-6-14 05:25:21

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，没办法结转，详细问题描述如下：
我是刚刚新建的帐套，凭证输完后结转时应选对应结转还是期间损益结转，不管选哪一个，右边的框里什么内容都没有，确定按键也是灰色的。
另外麻烦和我说一下凭证输入完后结转、审核、记账、结账的流程吧！

用友软件_任钰洁 · 发表于 2018-6-14 07:02:07

您好！总账业务可以再社区学堂总账业务学习，无法做损益结转，肯能是未做转账定义：
总账-期末-月末转账-转账定义，选择期间损益，在本年利润科目中，选择“本年利润”会计科目，保存后再去做结转损益。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 08:01:51

早上好，还是想请教一下你之前说的那种情况，就是归集到成本，什么情况下归集到成本，比如研发人员工资、社保，还有支付的技术转让费和技术开发费，这4项都可以归集到成本吗？如果是归集到的科目是主营业务成本这个科目吗？这几项我们现在都有发生。而且目前已经申请软件著作权了。近期就会有销售。

虫子AFz · 发表于 2018-6-14 08:10:42

我说的复杂了，简单点，如果发生时记录在管理费用当期费用中，比如借：管理费用-研发支出-工资，月末可以直接结转到本年利润中。

用友软件_任钰洁 · 发表于 2018-6-14 09:01:31

不好意思这么晚还麻烦您！我还是有点不懂，我计入研发支出的是员工工资、社保，还有无形资产的摊销这些，这个可以结转到成本中吗，是主营业务成本这个科目吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 10:20:55

这个是归集费用，归集成本是将研发费用计入产品成本，可以是产品，也可以是某专利的研发成本。用不着就记到销售/管理费用吧！

虫子AFz · 发表于 2018-6-14 11:09:08

您说的归集到成本中，是说我目前计入研发支出-费用化科目，然后需要当月把这个科目结转到管理费用--研发支出科目中，对吗？

用友软件_任钰洁 · 发表于 2018-6-14 12:44:11

根据公实际处理，回去当期费用，还是归集到成本中，当期损益就要结转到本年利润中。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 14:00:22

我们还涉及到研发支出科目，这个每月也需要结转吗？

虫子AFz · 发表于 2018-6-14 14:27:01

可以观看学堂视频【财务报表】

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