T3普及版软件损益类科目 主营业务收入是9月份挂的个人往来辅助，然后就

彩虹rainbow

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3普及版软件，详细问题描述如下：
损益类科目 主营业务收入是9月份挂的个人往来辅助，然后就导致之前月份的余额表的损益类科目有余额

用友软件

您好 以上方法已是最简单最方便的方法了

知识分子

已经做了9个月的凭证了 ，还有其他方法吗？

用友软件工程师

您好  中期设置辅助核算操作方法不正确导致的，请参考以下步骤操作：
请先做数据备份！
1.反结账反记账到期初月份；
2.删除该科目期初明细期初余额；
3.会计科目-去掉辅助核算项；
4.删除该科目期初余额；
5.会计科目-勾选辅助核算项；
6.录入该科目期初辅助明细期初余额，对账，试算；
7.修改已经使用该科目的凭证，补录辅助核算项，对账；
8.凭证记账，对账，结账。