总账明细账对账不平因为中途改了一下应收账款辅助核算挂的问题，可能导致了

用友软件

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，总账明细账对账不平，详细问题描述如下：
因为中途改了一下应收账款辅助核算挂的问题，可能导致了总账明细账对账不平，现在先不管它了，不影响月结及年结吧，2017结转到2018年年初的时候在都删除了后重新录一下会不会好了啊，谢谢！现在先只取消记账，然后重新记账 试一下，先不用对账不平的工具了。

知识分子

(#^.^#)

用友软件工程师

好的，谢谢！

社区专家

您好 请先做数据备份，参考以下步骤处理：
1.总账-期初余额-删除科目辅助明细期初余额；
2.总账-会计科目-不勾选辅助核算；
3.总账-期初余额-删除科目期初余额；
4.总账-会计科目-勾选辅助核算；
5.总账-期初余额-科目-录入辅助项明细期初余额。