T3标准版固定资产对账不平正常计提折旧，累计折旧的数字还是上个月的折旧

a锋 · 发表于 2018-6-14 08:12:58

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下问题，T3标准版固定资产对账不平，详细问题描述如下：
正常计提折旧，累计折旧的数字还是上个月的折旧数，没有包含本月计提的数字

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 09:16:43

好的

社区专家 · 发表于 2018-6-14 09:55:47

我刚解决了，启用时间有问题，修改了一下，重新年结好了

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 10:25:42

您对账是固定资产模块的累计折旧小于总账的累计折旧？是不是固定资产模块2月没有计提折旧呢？

a锋 · 发表于 2018-6-14 10:58:21

记账了，主要是固定资产模块出了问题，2月份的本月折旧没有进入累计折旧里面，也就是2月的累计折旧的数字和1月份一样

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 11:23:38

记账了，主要是固定资产模块出了问题，2月份的本月折旧没有进入累计折旧里面，也就是2月的累计折旧的数字和1月份一样

社区专家 · 发表于 2018-6-14 12:07:59

您累计折旧生成凭证到总账了吗？如果总账生成了计提折旧凭证，总账需要记账。

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