咨询问题我们是新建的公司，就用现金交了一个10月份合同印花税，还没有业

社区专家 · 发表于 2018-6-14 17:38:11

10月份已经结完账了，11月的凭证我之前填好的还在啊，作废吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 18:48:37

您好，如果您建账日期是10月份，需要把10月先月末结账，11月凭证才能记账。

15101048478 · 发表于 2018-6-14 19:07:07

我11月份才开始建账的，建账日期是10月份

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 19:59:06

您好，您看下您是几月建账的，上个月是不是没做月末结账，您先把上个月月末结账，再记账本月凭证。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 20:33:29

刚才点记账，怎么显示无记账凭证或上月未结账，无法记账，我这月没有业务就两张凭证，已经审核过了，没有期初余额，

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 21:49:40

您好，您随时都可以记账，一般是一个月做完凭证，月末就可以记账和月末结账了。

15101048478 · 发表于 2018-6-14 22:59:02

我凭证审核完了，到记账这部，到12月1日才能点记账吧

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-14 23:09:27

您好，凭证审核了，可以继续新增凭证。

社区专家 · 发表于 2018-6-15 00:34:53

凭证审核了，还能填制凭证吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-15 01:53:41

您的凭证是手动编号还是系统编号？如果是手动编号，可以手动修改一下凭证号。

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