年结 17年的账做了18年材料出库单有数据新建了18年的年度帐，在17

啦啦123

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3库存管理模块中碰到如下 问题，年结 17年的账做了18年材料出库单有数据，详细问题描述如下：
新建了18年的年度帐，在17年的账做了18年材料出库单有数据，做17年12月的时候本月凭证已记账，想月末结账，显示还有18的的材料出库单没有记账不能做期末处理，怎么办？要记账吗？对18年有什么影响吗

啦啦123

目前删掉了新增的单据，然后做月末结账还是无法结账 要做期末处理，可是系统里面有2017-05到09月的的单据没记账，没办法进行期末处理 以前是可以的呀 以前的月份都结账了 怎样才可以不记账做月末处理呢

用友软件张彩用

您好！不能记账的，审核也不要审，您看一下您在17年做的18年的材料出库单是不是日期并没有选择2018年的日期呀。您要结账17年12月，跟18年的数据是没有关系的。
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