结转数据到2018年报错结转对账报错帮忙看一下吧

用友软件宋晓雅

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，结转数据到2018年报错，详细问题描述如下：

                               
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结转对账报错帮忙看一下吧

用友软件工程师

年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。
本年修改的步骤如下：
1.先把该科目的辅助核算选项取消；
2.到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据；
3.再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化；
4.试算并对账平衡后，填制新的凭证。