营业税早没有了。你好，老师，请教一下，年末我把转出未交增值税借方余额全

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您做的那个凭证用了什么科目？

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利润表\t利润表\t利润表\t利润表\t\t\t会小企02表\t\t\t\n\t\t\t单位：元\t\t\t\n项       目\t行次\t本年累计金额\t本月金额\t\t\t\n一、营业收入\t1\tlfs(5001,月,\"贷\",,年)+lfs(5051,月,\"贷\",,年)\tfs(5001,月,\"贷\",,年)+fs(5051,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n减：营业成本\t2\tlfs(5401,月,\"借\",,年)+lfs(5402,月,\"借\",,年)\tfs(5401,月,\"借\",,年)+fs(5402,月,\"借\",,年)\t\t\t\n营业税金及附加\t3\tlfs(5403,月,\"借\",,年)\tfs(5403,月,\"借\",,年)\t\t\t\n  其中：消费税\t4\tlfs(222104,月,\"贷\",,年)\tfs(222104,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n    营业税\t5\tlfs(222103,月,\"贷\",,年)\tfs(222103,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n    城市维护建设税\t6\tlfs(222108,月,\"贷\",,年)\tfs(222108,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n    资源税\t7\tlfs(222105,月,\"贷\",,年)\tfs(222105,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n    土地增值税\t8\tlfs(222107,月,\"贷\",,年)\tfs(222107,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n    城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税\t9\tlfs(222109,月,\"贷\",,年)+lfs(222110,月,\"贷\",,年)+lfs(222111,月,\"贷\",,年)\tfs(222109,月,\"贷\",,年)+fs(222110,月,\"贷\",,年)+fs(222111,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n    教育费附加、矿产资源补偿费、排污费\t10\tlfs(222113,月,\"贷\",,年)+lfs(222114,月,\"贷\",,年)+lfs(222115,月,\"贷\",,年)\tfs(222113,月,\"贷\",,年)+fs(222114,月,\"贷\",,年)+fs(222115,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n销售费用\t11\tlfs(5601,月,\"借\",,年)\tfs(5601,月,\"借\",,年)\t\t\t\n  其中：商品维修费\t12\tlfs(560101,月,\"借\",,年)\tfs(560101,月,\"借\",,年)\t\t\t\n    广告费和业务宣传费\t13\tlfs(560102,月,\"借\",,年)+lfs(560103,月,\"借\",,年)\tfs(560102,月,\"借\",,年)+fs(560103,月,\"借\",,年)\t\t\t\n管理费用\t14\tlfs(5602,月,\"借\",,年)\tfs(5602,月,\"借\",,年)\t\t\t\n 其中：开办费\t15\tlfs(560201,月,\"借\",,年)\tfs(560201,月,\"借\",,年)\t\t\t\n       业务招待费\t16\tlfs(560202,月,\"借\",,年)\tfs(560202,月,\"借\",,年)\t\t\t\n       研究费用\t17\tlfs(560203,月,\"借\",,年)\tfs(560203,月,\"借\",,年)\t\t\t\n财务费用\t18\tlfs(5603,月,\"借\",,年)\tfs(5603,月,\"借\",,年)\t\t\t\n  其中：利息费用（收入以“-”号填列）\t19\tlfs(560301,月,\"借\",,年)\tfs(560301,月,\"借\",,年)\t\t\t\n加：投资收益（损失以“-”号填列）\t20\tlfs(5111,月,\"贷\",,年)\tfs(5111,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n二、营业利润（亏损以“-”号填列）\t21\tC5-C6-C7-C15-C18-C22+C24\tD5-D6-D7-D15-D18-D22+D24\t\t\t\n加：营业外收入\t22\tlfs(5301,月,\"贷\",,年)\tfs(5301,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n  其中：政府补助\t23\tlfs(530101,月,\"贷\",,年)\tfs(530101,月,\"贷\",,年)\t\t\t\n减：营业外支出\t24\tlfs(5711,月,\"借\",,年)\tfs(5711,月,\"借\",,年)\t\t\t\n  其中：坏账损失\t25\tlfs(571101,月,\"借\",,年)\tfs(571101,月,\"借\",,年)\t\t\t\n    无法收回的长期债券投资损失\t26\tlfs(571102,月,\"借\",,年)\tfs(571102,月,\"借\",,年)\t\t\t\n    无法收回的长期股权投资损失\t27\tlfs(571103,月,\"借\",,年)\tfs(571103,月,\"借\",,年)\t\t\t\n    自然灾害等不可抗力因素造成的损失\t28\tlfs(571104,月,\"借\",,年)\tfs(571104,月,\"借\",,年)\t\t\t\n    税收滞纳金\t29\tlfs(571105,月,\"借\",,年)\tfs(571105,月,\"借\",,年)\t\t\t\n三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）\t30\tC25+C26-C28\tD25+D26-D28\t\t\t\n减：所得税费用\t31\tlfs(5801,月,\"借\",,年)\tfs(5801,月,\"借\",,年)\t\t\t\n四、净利润（净亏损以“-”号填列）\t32\tC34-C35\tD34-D35\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n

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