用友T3固定资产发现上月多计提了，怎么处理？有个客户 2014固定资产

优捷

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，用友T3固定资产发现上月多计提了，怎么处理？，详细问题描述如下：
有个客户 2014固定资产某月多计提了怎么处理？   客户直接在总账下凭证调了账冲减了多计提金额。并且年底还根据审计报告，直接在总账中调整了累计折旧科目。借以前年度损益调整  贷累计折旧。导致结账时总账与固定资产模块对不上。后面几年也陆续调账。请问老师现在该如何处理谢谢。

用友软件胡跃梅

您好，如果多计提了折旧，不能直接在总账中填制凭证修改，需要反结账到相应月份，修改当月的折旧金额。修改月折旧额的步骤为：
计提折旧后点击固定资产-处理-折旧清单，同时按下CTRL+ALT+G，会显示操作的按钮，点击操作就可以修改月折旧额。

                               
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