新年度帐建立发现上年年末结账有问题怎么取消我已经建立18年度账了，17

竹本笨

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，新年度帐建立发现上年年末结账有问题怎么取消，详细问题描述如下：
我已经建立18年度账了，17年12月份需要更改，现在怎么操作？？

用友软件魏雯

是总账提示，还是固定资产提示，一般重新年结会提示覆盖

用友软件工程师

有点不明白 我已经恢复年结前的备份了，怎么还会提示新年度帐的数据已经存在，是否覆盖

社区专家

固定资产和总账

知识分子

请问是哪个模块重新年结提示覆盖？

签到达人

比较糊涂
我直接把数据恢复到年结前修改数据再重新年结，不过结转上年数据还是会提示数据已经存在，然后选择了覆盖
我是T3标准版11.1

竹本笨

T3软件不同的模块反结账操作不同：
1.【总账系统】：可以在服宝中搜索“总账如何反结账”了解；\n2.【工资】：最新会计期间登录软件，点击进入【工资管理】，在界面上方点击【工资】-【业务处理】-【反结账】，根据窗口提示，反结账工资模块即可；\n3.【固定资产】：需要在最后结账月份登录软件，在软件上方点击【固定资产】，在提示“不属于可修改月份”的界面点击【确定】进入模块，在点击【固定资产】-【处理】-【恢复月末结账前状态】，在跳出的窗口点击【确定】即可，请注意，T3固定资产反结账，会将新会计期间的数据清除，需要谨慎操作；\n4.【购销存】：在【月末结账】中选择最新结账月份，点击【取消结账】即可，不限制登录软件月份；\n5.【核算管理】：用最新会计期间登录软件，点击进入【核算管理】，点击【月末结账】，在跳出窗口右方点击“取消结账”，左方取消结账月份会自动变为最新结账月份，点击【确定】即可。

竹本笨

我只有固定资产和总账模块
新年度帐建立后还没有做任何凭证，任何操作
现在这种情况我可以直接回到17年反结账更改吗？然后到18年重新结转上年度数据？？

用友软件魏雯

您好，请问您启用了哪些模块？如果只有总账，请参照总账反年结流程：
T3软件的【总账系统】可以反复年结，只要新年度没有记账和月结操作，便可以在【系统管理】中反复结转年度账。\n注：\n（1）如果新年度已录入凭证，将上年12月反结账后，修改去年信息后对上一年12月月结，新年度总账反结账反记账到期初，重新做年度结转即可；\n（2）如果要重新年结，操作前请先备份数据。