T3期初对账不平16年1月启用的，6月的时候对账不平，财务没在意，一直

李帅2085

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3期初对账不平，详细问题描述如下：
16年1月启用的，6月的时候对账不平，财务没在意，一直在结账到17年12月。中间都是不平，我反结账，反记账后16年的数据平了。但是到17年期初 对账就又不平了。 但是查看总账数和期初数都一致。就是对账不平。 比如说 对账不平，总账86390332，明细账87853977   但是在期初数据那，总账是86390332  科目挂辅助核算，  点击进去也是86390332  这个问题怎么解决？？

用友软件张彩用

简版数据库也可以做数据库操作的，这个就是因为后台数据库表跟客户端显示不一致导致的，客户数据库表有误。请您联系服务商在支持网提交一个问题，回头给您发脚本处理吧

用友软件工程师

额 电脑那会安装的是简版数据库。没有办法在数据库表中查看， 您说的反记账到期初，我反记账了，但是不能删除科目里面的辅助项。

社区专家

您好！看到您的描述了。不知道您会不会进行数据库处理？如果可以的话，请您备份账套（重要）。17年反记账到期初，把这个不平的科目明细账先删除，删除后，对账看看，应该总账还有个数据，这个数据要使用清除语句清除掉这个科目的2017年期初总账数据，即gl_accsum表和gl_accass表。清除后，重新录入明细就可以了。
如果您不会操作数据库，请您联系一下服务商进行处理。