T3本年利润转未分配利润这张凭证没有做，能转18年吗如果已经结转过了，

齐德龙东强

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3本年利润转未分配利润这张凭证没有做，能转18年吗，详细问题描述如下：
如果已经结转过了，发现这张手工凭证没有做怎么办

用友软件张彩用

您好！能转18年，现在有两种方案。第一，您可以取消17年12月结账，把这笔凭证补录进去，重新结转，结转后，只影响总账期初。（在18年凭证没有记账的前提下）
第二，在18年期初余额的地方，直接调整一下，默认为已经结转。
建议使用第一种方案。如果如何操作，请备份账套后操作。