T3 10.9年结后对账不平2017年已经结账，12月对账也是平的，新

金桐

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3 10.9年结后对账不平，详细问题描述如下：
2017年已经结账，12月对账也是平的，新建2018年度账，结转后就有一个错误，错误科目就是这个150201
然后期初余额对账就不平，请问应该如何处理？

                               
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用友软件张彩用

您好！如果试算是平的，基本可以确定是明细缺少了对吧。请您备份账套。先不要记账任何凭证，2018年没有凭证记账的情况下，删除一下gl_accass和gl_accsum这两个表的150201这个科目，iperiod=1.删除完成后，在期初余额那里，录入明细，就对了。注意，如果您不会操作数据库，请联系服务商操作。

用友软件工程师

试算是平衡的，去年12月和刚结转过来的都是，对账的话，去年12月是对的，刚结转过来的不平

社区专家

您好！1、先看一下这个科目的期初余额与上年的期末余额是否相等。
2、看一下试算是否平衡？
3、从截图看，明细账没有数据，总账多出一个数据，如果试算平衡，那么明细账也应该有这个数据，建议备份后重新结转看一下能否结转过来。
如果试算不平衡，总账也不应该有这个数据，那么要在没有记账的情况下，清空一下gl_accass和gl_accsum 表。