是否要增加一个应交税费-应交增值税-转出未交增值税的三级科目？是否要增

13564329119 · 发表于 2018-6-14 12:36:13

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下问题，是否要增加一个应交税费-应交增值税-转出未交增值税的三级科目？，详细问题描述如下：
是否要增加一个应交税费-应交增值税-转出未交增值税的三级科目？不然销项税额跟未交增值税期末都余额.

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 12:55:44

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 14:25:44

好的！谢谢！

社区专家 · 发表于 2018-6-14 14:31:37

嗯嗯，可以的哈。

知识分子 · 发表于 2018-6-14 15:20:42

应交税费（一级科目）应交增值税（二级科目）增加三级科目转出未交增值税，这样可以吗？

签到达人 · 发表于 2018-6-14 15:55:40

您这个未交增值税是加到哪个科目下面呢，因为增加第一个三级科目的时候会把二级科目的余额和凭证都变成第一个三级科目。

13564329119 · 发表于 2018-6-14 16:58:34

好的！谢谢！那现在之前的数据没有转到-转出未交增值税里，我现在添加一个转出未交增值税的三级科目，然后我补制一个结转分录，把之前的数据结转过来，这样可以吗？谢谢！

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-14 18:04:04

嗯嗯，是的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 19:06:09

谢谢！我选择是小企业会计制度，那增加一个转出未交增值税的三级科目，是不是为进项税额跟销项税额匹配的呢？比如销项税额1月份贷方发生额是100，我增加一个分录：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100
贷：应交税费-未交增值税 100
是不是销项税额的100元会转到未交增值税l里呢？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 20:18:50

您好，如果您选择的会计制度中没有该科目的话可以自己增加的哈。

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